Утверждаю План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 08 августа 2022 года Коды ИНН 08.08.2022 65301322 906 653В5461 6619011591 КПП по ОКЕЙ 661901001 383 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск__________________ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников”______ _______________________ Единица измерения: руб Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации1 КОСГУ 2 3 4 5 0001 X X X Код дополнител ьной классифика ции 6 в том числе X X X Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели X X X ООП X X X Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 0001 X X X 0001 0002 1000 X X X X X X доходы от собственности, всего 1100 X 120 X доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего (стр. 1210 + стр. 1220) 1200 X 130 X 1210 X 130 X субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1211 X 130 X субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 01 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 12 Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) Сумма на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 23 302,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 126 298,38 45 471 677,07 46 113 221,20 0,00 42 357 276,38 44 746 497,07 45 398 551,20 0,00 36 279 531,16 37 890 339,88 38 370 143,39 0,00 8 913 529,25 8 594 688,26 8 594 688,25 0,00 24 861 596,69 26 139 229,32 26 654 325,66 0,00 1 635 264,00 1 635 264,00 1 635 264,00 0,00 21 913,02 1 389,86 13 в том числе Наименование показателя Код строки код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ Код дополнител ьной классифика ции субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 14 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 15 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 17 1220 X 130 X 122 X 130 X 1222 1223 1300 1310 1400 1410 1500 1510 1520 1980 X X X 130 140 X X X X X X X X X 150 150 180 180 180 X X X X X X X 1981 X 510 X поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего (стр.1221 + стр.1222) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии прочие доходы, всего целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений прочие поступления, всего увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе 2000 X иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме транспортные услуги прочие работы, услуги социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий прочие работы, услуги взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за пределами планового периода 0,00 0,00 0,00 0,00 208 841,00 208 841,00 208 841,00 0,00 660 300,22 1 312 317,30 1 277 024,48 0,00 6 077 745,22 6 856 157,19 7 028 407,81 0,00 6 004 745,22 6 856 157,19 7 028 407,81 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 769 022,00 769 022,00 0,00 725 180,00 725 180,00 0,00 714 670,00 714 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 149 601,26 45 471 677,07 46 113 221,20 0,00 36 279 531,16 37 890 339,88 38 370 143,39 0,00 29 230 147,52 30 487 780,15 31 002 876,49 0,00 22 486 580,28 3 324 539,81 18 972 040,47 30 000,00 160 000,00 23 454 153,73 3 324 539,81 19 965 613,92 20 000,00 144 000,00 23 850 167,35 3 324 539,81 20 359 927,54 20 000,00 145 700,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 733 567,24 7 033 626,42 7 152 709,14 0,00 1 004 01 1,02 5 729 556,22 1 004 011,02 6 029 615,40 1 004 011,02 6 148 698,12 X за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполненш! функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего фонд оплаты труда учреждений заработная плата заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 13 Сумма X 2100 2110 2111 2111 2112 2112 100 111 111 111 111 111 X X 211 211 266 266 2120 2121 2122 2123 2124 112 112 112 112 112 X 212 222 226 266 2130 2131 113 113 X 226 2140 2141 2141 119 119 119 X 213 213 01 01 15 01 10 000,00 Наименование показателя Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме пособия по социальной помощи населению в натуральной форме уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата налога на имущество организаций и земельного налога уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги Код строки jx.ua ни бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации’ фонд оплаты труда учреждений заработная плата заработная плата на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за пределами планового периода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 X 2210 320 X 2211 2212 2300 2310 2320 2330 321 323 850 851 852 853 264 263 X 290 290 290 1 660 075,00 1 660 075,00 1 660 075,00 1 660 075,00 1 660 075,00 1 660 075,00 0,00 2600 240 X 5 389 308,64 5 742 484,73 5 707 191,90 0,00 2630 2631 2640 2641 2642 2643 2645 2645 2646 2646 2646 2646 2647 2648 2649 2650 2651 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 247 247 X 225 X 221 222 223 225 225 226 226 226 226 227 310 340 X 223 0,00 0,00 0,00 0,00 3 693 855,93 62 469,72 4 047 032,01 62 469,72 4 011 739,19 62 469,72 0,00 247 521,66 509 878,73 0,00 279 580,60 1 635 264,00 198 841,00 660 300,22 247 521,66 429 878,73 0,00 150 739,60 1 635 264,00 208 841,00 1 312 317,30 247 521,66 429 878,73 0,00 150 739,60 1 635 264,00 208 841,00 1 277 024,48 80 000,00 20 000,00 1 695 452,71 1 695 452,71 1 695 452,72 1 695 452,72 1 695 452,71 1 695 452,71 0,00 769 022,00 725 180,00 714 670,00 0,00 769 022,00 725 180,00 714 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 022,00 50 000,00 52 110,00 150 000,00 9 605,00 135 600,00 130 180,00 241 527,00 725 180,00 0,00 52 110,00 0,00 0,00 285 600,00 257 600,00 129 870,00 714 670,00 0,00 67 110,00 0,00 0,00 285 600,00 234 060,00 127 900,00 0,00 6 101 048,10 6 856 157,19 7 028 407,81 0,00 212 917,60 152 101,44 152 101,44 0,00 163 531,18 116 821,38 46 709,80 116 821,38 116 821,38 0,00 116 821,38 116 821,38 0,00 0,00 14 12 15 17 X 2700 240 X 2730 2631 2740 2645 2643 2643 2645 2644 2645 2645 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 X 225 X 225 226 310 310 340 340 340 0564510000 0510145120 0510145120 0551010000 0510145120 0564510000 0551010000 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего Сумма 2200 за счет субсидий на иные цели Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ Код дополнител ьной классифика ции X 2100 2110 2111 2111 100 111 111 111 X X 211 211 13 Наименование показателя Код строки бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ 1ХОД дополнител ьной классифика ции взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 119 начисления на выплаты по оплате труда 2141 119 213 начисления на выплаты по оплате труда 2141 2300 2320 2330 119 850 852 853 213 X 290 290 2700 2740 2642 2641 2647 2649 2649 2649 2649 3000 ЗОЮ 3020 3030 4000 4010 240 244 244 244 244 244 244 244 244 100 X X 222 225 226 310 310 340 340 Выплаты, уменьшающие доход, всего налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего возврат в бюджет средств субсидии X 610 на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за пределами планового периода 49 386,42 35 280,06 35 280,06 0,00 35 280,06 35 280,06 35 280,06 14 106,36 0,00 0,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 X 2140 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего прочую закупку товаров, работ и услуг, всего транспортные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов сумма 13 13 13 5 886 130,50 6 702 055,75 6 874 306,37 0,00 5 886 130,50 6 702 055,75 6 874 306,37 0,00 14 000,00 5 672 598,24 60 000,00 12 183,84 125 958,56 1 389,86 0,00 14 000,00 6 502 097,19 60 000,00 0,00 125 958,56 0,00 0,00 14 000,00 6 674 347,81 60 000,00 0,00 125 958,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма N п/п 1 1 1.1. Коды строк Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 13 1 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1 4.1.1. 1.4 1.2. 1.4.2. 1 4.2.1 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 14 4 1. 1.4 4.2. 1.4.5. 1 4.5 1 14 5 2 2. 3. за пределами планового периода X на 20 22 г. 5 12 044 461,14 на 20 23 г. 6 13 169 720,48 на 20 24 г. 7 13 296 168,27 26100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26200 X 0,00 0,00 0,00 3 26000 4 8 0,00 26300 X 940 148,16 в том числе: за счет муниципального задания 26310 X 194 911,43 за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 X 745 236,73 26400 X 11 104 312,98 13 169 720,48 13 296 168,27 0,00 26410 X 5 194 397,21 5 742 484,73 5 707 191,90 0,00 26411 26412 X 5 194 397,21 5 742 484,73 5 707 191,90 0,00 26420 X 769 022,00 725 180,00 714 670,00 0,00 26421 26422 X 769 022,00 725 180,00 714 670,00 0,00 26430 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26441 26442 X 26450 X 5 140 893,77 6 702 055,75 6 874 306,37 0,00 26451 26452 X 5 140 893,77 6 702 055,75 6 874 306,37 0,00 26500 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 26610 х 11 104 312,98 11 104 312,98 13 169 720,48 13 169 720,48 13 296 168,27 13 296 168,27 0,00 0,00 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и оз иной приносящей доход деятельности в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки Итого по договорам, планируемым к заключению в соот ветствующем финансовом году в соответст вии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки -: j Г, : Руководитель учреждрцИя° Исполнитель j | ; Л з^номнет. (должность)'1 X X X Молвинских С.И. (подпись] 'г (расшифровка подписи) Ннконорова ОМ. ' 0,00 X заведующий (должность) 08 " августа Год начала закупки (фамилия, инициалы) 5 - 09•47 (подпись) (телефон) Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности Коды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 08 августа 2022 года Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск_________________________________ ИНН Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"________________________________ Единица измерения: руб Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210+стр. 1220) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211+ стр. 1212) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии Расходы, всего в том числе Код строки 2 Раздел 1. Поступления и выплаты Код по бюджетной Код целевой статьи классификации КОСГУ Российской Федерации 3 4 5 0001 0002 1000 1100 X X X X X X X 120 X 1200 X 130 X 1210 X 130 X 1211 X 130 X 1220 X 130 X 1400 X 150 X 1410 2000 X 150 X за счет субсидий на иные цели поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 661901001 383 Сумма на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 X за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания работы, услуги по содержанию имущества увеличение стоимости материальных запасов X Код дополнител ьной классифика ции 6 КПП по ОКЕЙ 08.08.2022 65301322 906 653В5461 6619011591 2645 2649 244 244 X 225 340 80 000,00 20 000,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МАДОУ детский сад 18 Сумма N п/п 1 1 1.1. Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ Коды строк Год начала закупки 3 26000 4 X 100 000,00 26100 X 0,00 26200 X 26300 X 0,00 на 2022 год 5 на 2023 год 6 0,00 на 2024 год 7 за пределами планового периода 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. в том числе: за счет муниципального задания 26310 X 1.3.2. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 X 26400 X 100 000,00 0,00 0,00 0,00 26410 X 100 000,00 0,00 0,00 0,00 26411 26412 X X 100 000,00 0,00 0,00 0,00 26420 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26421 26422 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26430 26440 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26441 26442 X X 26450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26451 26452 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26500 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 26610 X 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4 2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.5. 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предосз'авляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ i в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ( Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки J в том числе по году начала закупки: 0,00