Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 18

Молвинских С.И.
(расшифровка подписи)

[ПОДПИСЬ/

20 22

'
, декабря
-«И#' 'h

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 декабря 2022 года
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному рееструИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным
Учреждение
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"______________ ________________
Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты
Кол
строки

11аимёнование показателя

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской

КОСГУ

Федерации'

2

1

Остаток средств па начало текущего финансового года

3

4

Код
дополиител
ьной
классифика

6

X

X

X

X

X

X

X

X

0011

X

X

X

0001

X

X

X

0001
0002
1000

X

X
X

X

X

доходы от собст венное ги, всег о

1100

X

120

X

доходы от оказания ус. гм, работ, компенсации затрат учреждении, всею
(стр. 1210 + стр. 1220)

1200

X

130

X

I2IO

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос\дарственного
(мунинипальпбго) задания

121 1

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

01

субсидии на финансовое обеспечение' выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

12

в гом числе

Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
Остаток средств на начало текущего финансового гола за счет субсидий на
иные пели
Ос таток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платой основе и от иной приносящей
Остаток средств на начало текущего финансового гола за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платой основе и от иной приносящей
доход деятельности
•

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

7

8

9

10

8 890,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

44 830 530,00

46 350 754,00

47 588 781,00

0,00

44 830 530,00

46 350 754,00

47 588 781,00

0,00

38 405 223,ЙО

39 689 525,00

40 687 018,00

0.00

9 591 859.00

9 759 138.00

9 499 4 13.64

0.00

25 674 785,00

26 782 834.00

27 846 147.00

0,00

1 668 936,00

1 703 8O8-.OO

1 771 960.32

0.00

13

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания, всего (стр. 1211 +стр. 1212)

на 2024 г.

8 890,38

доход деятельности

Ос таток средств на копен текущего финансового года
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):

на 2023 1

НИИ

5

X

0001

Сумма

в юм числе

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации'

КОСГУ

Код
дополнител
ьной
классифика

1212

X

130

X

13

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального)задания

1212

X

130

X

15

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального)задания

1212

X

130

X

17

1220

X

130

X

X

130

прочие доходы, всего
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления, всего

122
1223
1300
1310
1400
1410
1500
15'10
1520
1980

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1981

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платой основе и
от иной приносящей доход деятельности всего (стр. 1221 + стр. 1222)

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всею
целевые субсидий

Расходы, всего
в том числе

2000

X

140

X

X

150
150
180
180
180
X

X

510

X
X
X

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
1 рула
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
транспортные усл\ ги
прочие работы, услугн
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодйгельегву для выполнения озде.,1ьных
полномочий
прочие работы, услуги
взносы по обязательному социальному страхованию на выплачь! но
оплате груда работников и иные выплаты работникам учреждений, всею

начисления на выплаты по оплате «руда
начисления на выплачь! по оплачс ip\ да
начисления на выплаты но оплачс труда

X

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

83 084,00

83 084,00

83 084,00

0,00

550 000,00

481 610,00

572 200,00

0,00

836 559,00

879 051,00

914 213,04

0,00

6 425 307,00

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

6 425 307,00

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44 839 420,38

46 350 754,00

47 588 781,00

0,00

38 405 223,00

39 689 525,00

40 687 018,00

0,00

30 854 772,00

32 165 540,00

33 439 679,00

0,00

23 751 330,00
3 892 443,00
19 565 887,00
63 000,00
30 000,00
200 000,00

24 758 064,00
4 048 141,00
20 416 923,00
63 000,00
30 000,00
200 000,00

25 736 666,00
4 210 066,00
21 233 600.00
63 000,00
3'0 000,00
200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 103 442,00

7 407 476.00

7 703 013,00

0,00

1 175 518,00
5 908 898,00
19 026,00

1 222 539.00
6 16 5 91 1,00
19 026.00

1 271 440,00
6 412 547.00
19 026.00

X

X

X

X
X .

X
X

X

X
X

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнени$1
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами, всего
фонд оплаты груда учреждений
заработная плата
заработная плата
заработная пла та
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

на 2024 г.

X

X

X

на 2023 г.

НИИ

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

Сумма

X

21 1.1
2111
21 11
2112
2112

100
111
11 1
1 1 1
111
11 1
11 1

2120
2121
2122
2123
2124

112
1 12
1 1
112
112

X
212
рдд

2130

X

2131

113
113

2140
2141
2141
2141

119
1 19
1 19
1 19

2100
2110

X
X

211
211
211
266
266

01
13
01

226
266

226

X

213
213
213

01
13

Наименование показателя

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги .
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные усл\ ги

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3
300

2200

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
прочие работы. \слуги
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов

фонд оплаты грхда хчреждений
заработная плата

взносы по обя петельному социальному ст рахованию на выплаты по
оплате труда рябо тиков и иные выплаты работникам учреждении, всею

за пределами
планового
периода

на 2023 г.

на 2024 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на 2025 г.

320

X

2211
2212
2300

321
323
850
851
. 852
853

1 517 484,00
1 517 484,00

1 517 484,00
1 517 484,00

1 517 484,00
1 517 484,00

0,00

2310
2320
2330

264
263
X
290
290
290

2600

240

X

6 032 967,00

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

2630
2631
2640
2641
2642
2643
2645
2645
2646
2646
2646
2646
2646

243
243
244
244
■ 244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
247

0,00

0,00

0,00

0,00

4 125 132,05
63 898,00
10 000,00
259 904,05
598 929,00
0,00
135 848,00
1 668 936,00
1 058,00
450 000,00
836 559,00

4 134 548,37
58 573,00
.12 000,00
279 252,37
583 348,00
0,00
135 848,00
1 703 808,00
1 058,00
.450 000,00
879 051,00

4 288 287,37
58 573,00
10 000,00
236 452,37
583 348,00
0,00
140 482,64
1 771 960,32
1 058,00
.468 000,00
914 213,04

0,00

100 000,00
1 907 834,95
1 907 834,95

31 610,00
1 871 952,63
1 871 952,63

104 200,00
1 441 567,63
1 441 567,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 434 197,38

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

172 662,00

183 072,00

189 088,00

0,00

132 613,00
132 613.00

140 608,00140 608.00

145 229,00
I4S 229,00

0,00

40 049,0(1

42 464,00

43 859,00

0,00

2647
2648
2649
2650
2651

X
225
X
221
222
223
225
225
226
226
226
226 ■
226
227

310
340
X
223

X
2700

240

X

2730
2631
2740
2643
2644
2645

243
243
244
244
244
244
244

X
225
X
226
340
340
340

2645

0.510145120
0510145120
0564510000'
0551010000

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функпин государственными (му нипипальными) органами, казенными
у чрежденнями, opi яками х правления i осу дарст венными
внебюджет ными фондами, всею

X

Сумма

2210

за счет субсидий на иные цели

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услут в целях капитального ремон та
государст вешни о (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущес тва

КОССУ

Код
дополнител
ьной
класси фи ка
ции

14
• 12
13

15
17

15

X

2100
2110

100

X
X

2111

111
111

211

2140

1 19

X

Наименование показателя

начисления на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всею
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств субсидии

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

КОСГУ

2141
2300
2320
2330

119
850
852
853

213
X

2700
2740
2643
2641
2647
2649
2649 ■
2650
2651
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010

240
244
244
244
244
244
244
247
247
100

X
X
223
225
226
310
340
X
223

X
610

290
290

Код
дополнител
ьной
классифика
ции

Сумма

за пределами
планового
периода

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

40 049,00

42 464,00

43 859,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

6 259 535,38

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

5 831 104,01
50 747,63
14 000,00
5 533 607,26
60 000,00
172 749,12
428 431,37
428 431,37
0,00

6 047 724,63
50 747,63
14 000,00
5 745 716,97
60 000,00
177 260,03
428 432,37
428 432,37
0,00

6 282 242,63
50 747,63
14 000,00
5 975 544,89
60 000,00
181 950,11
428 432,37
428 432,37
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 18

Молвинских С.И.
(расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ) у

декабря

г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности

Коды

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 30 декабря 2022 года
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск_________________________________

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным
Учреждение
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"_______________________________
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления н выплаты

Н а и ме но ван ие показателя

•

1

Остаток средств на начало текущего финансового года

Код.
строки
2

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации

3

4

КОСТУ

0001
0002

X

X
X

X

Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):
доходы от собственности, всего

1000
1100

X

120

X

1200

X

130

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего (стр. 1211 +стр. 1212)

1210

КПП
по ОКЕИ
Сумма

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

НИИ

5

Остаток средств на конец текущего финансового года

доходы от оказания услуг, работ, компенсации зат рат учреждений,
всего (стр. 1210 + стр. 1220)

Код
дополнится
ьной
класс ифйка

6

30,12,2022
65301322
906
653135461
'6619011591

за пределами
планового
периода

7

8

9

10

0.06

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

- 0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1211

X

1 30

X

поступления от оказания услуг (выполнения работ.) на плат ной основе и от
иной приносящей доход деятельности

1220

X

1 'Q

X

1400

X

150

X

безвозмездные денежные поступления, всею
целевые субсидии

1410

Расходы, всего
в том числе

2000

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

за счет субсидий на иные цели

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на ила гной основе
и от иной приносящей доход деятельности

X

150
X

X
X

X

X

X

Изменение показателей но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

МАДОУ детский сад 18
Сумма

N
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26000

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1.1.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без примеиенизз норм Федерального закона оз
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,
ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

1.2.
1.3.
1 3 1

1 3,2

1.4.
1.4.1.
14 11
14 12

1.4.2.
1 4.2 1

.14 22

1.4.3.
1.4.4.
14 4 1
14 4 2

1.4.5. '
14 5 1
14 5 2

2.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

в том числе
за счет муниципального задания

26310

X

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

26311

X

по конт ракт ам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом т ребований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
за счет субсидий, предост авляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 стат ьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе
в соответствии'с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обяза тельного .медицинского страхования
в юм числе
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

за счет nocTMi.ienun от оказания уелм (выполнения работ) на платной, основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе
в соответствии с Федеральным законом \ 44-ФЗ
в еооизегезвии с Федеральным законом \ 223-ФЗ •

И того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом .
N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки

3.

26400

26410

'

на 2023 год
5

на 2024 год
6

на 2025 год
7

за пределами
планового
периода

8

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2641 1

X

26412

X

0.00

0,00

26420

X

0,00

0,00

26421
26422 •

X
X

0,00

0,00

0,00

0.00

26440

X
. X

0,00

0,00

0,00

0,00

26441

X

26442

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26430

26450

'

26451
2(1452

X
X

0.00

0.00

0.00

0,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0(1

0,00

0.00

0.00

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответст вующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ, но соот ветствующему году закупки

26600

в том числе по голу начала закупки

26610