План финансово-хозяйственной деятельности па 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 13 марта 2023 года Коды Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск______________________________________________ Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН 13.03.2023 65301322 ' 906 653В5461 6619011591 КПП по ОКЕИ 661901001 383 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников" _________________________ Единица измерения: руб Раздел 1. Поступления п выплаты Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Код строки 2 0001 Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 3 4 КОСГУ 5 Код дополнитель ной классифика ции 6 X X X X X X X X X ООП X X X 0001 X X X 0001 0002 1000 1100 X X X X X X X 120 X 1200 X 130 X 1210 X 130 X субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1211 X 130 X субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 01 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 12 в том числе Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) Сумма на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 8 890,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 925 108,98 46 946 462,80 48 186 733,80 0,00 45 139 220,80 46 350 754,00 47 588 781,00 0,00 38 713 913,80 39 689 525,00 40 687 018,00 0,00 9 591 859,00 9 759 138,00 9 499 413,64 0,00 25 674 785,00 26 782 834,00 27 846 147,00 0,00 1 668 936,00 1 703 808,00 1 771 960,32 0,00 8 890,38 13 в том числе Наименование показателя начисления на выплаты по оплате труда социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме пособия по социальной помощи населению в натуральной форме уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата налога на имущество организаций и земельного налога уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 фонд оплаты труда учреждений заработная плата за пределами планового периода на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. 19 026,00 46 105,20 0,00 19 026,00 0,00 0,00 19 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 119 300 213 266 X 2210 320 X 2211 2212 2300 2310 2320 2330 321 323 850 851 852 853 264 263 X 290 290 290 1 517 484,00 1 517 484,00 1 517 484,00 1 517 484,00 1 517 484,00 1 517 484,00 0,00 2600 240 X 6 321 657,80 6 006 501,00 5 729 855,00 0,00 2630 2631 2640 2641 2642 2643 2645 2646 2646 2646 2646 2646 2647 2648 2649 2650 2651 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 247 247 X 225 X 221 222 223 225 226 226 226 226 226 227 310 340 X 223 0,00 0,00 0,00 0,00 4 413 822,85 63 898,00 0,00 259 904,05 608 929,00 135 848,00 1 668 936,00 1 058,00 430 000,00 1 145 249,80 4 134 548,37 58 573,00 12 000,00 279 252,37 583 348,00 135 848,00 1 703 808,00 1 058,00 450 000,00 879 051,00 4 288 287,37 58 573,00 10 000,00 236 452,37 583 348,00 140 482,64 1 771 960,32 1 058,00 468 000,00 914 213,04 0,00 100 000,00 1 907 834,95 1 907 834,95 31 610,00 1 871 952,63 1 871 952,63 104 200,00 1 441 567,63 1 441 567,63 0,00 X 785 888,18 595 708,80 597 952,80 0,00 785 888,18 595 708,80 597 952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785 888,18 51 800,00 218 688,18 228 400,00 57 000,00 230 000,00 595 708,80 51 800,00 0,00 248 200,00 57 000,00 238 708,80 597 952,80 51 800,00 0,00 . 262 500,00 57 000,00 226 652,80 0,00 6 434 197,38 6 661 229,00 6 901 763,00 0,00 172 662,00 183 072,00 189 088,00 0,00 132613,00 132 613,00 140 608,00 140 608,00 145 229,00 145 229,00 0,00 2700 240 X 2730 2631 2740 2643 2644 2644 2644 2645 243 243 244 244 244 244 244 244 X 225 X 226 310 310 340 340 0510145120 0563310000 0510145120 0510145120 0552010000 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и . от иной приносящей доход деятельности Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего Сумма 2141 2124 2200 за счет субсидий на иные цели Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ Код дополнитель ной классифика ции 13 01 12 13 15 17 15 X 2100 2110 2111 100 111 111 X X 211 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма N п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 1 2 3 4 на 20 23 5 26000 X 13 367 081,36 13 078 366,80 13 038 482,80 0,00 26100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26200 X 0,00 0,00 0,00 1 1.1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ г. на 20 24 6 г. на 20 25 7 г. за пределами планового периода 8 26300 X 1 834 015,65 1.3.1. в том числе: за счет муниципального задания 26310 X 248 377,96 1.3.2. за счет субсидий на иные цели 26311 X 2 478,00 за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 X 1 583 159,69 26400 X И 533 065,71 13 078 366,80 13 038 482,80 0,00 26410 X 6 073 279,84 6 006 501,00 5 729 855,00 0,00 26411 26412 X X 6 073 279,84 6 006 501,00 5 729 855,00 0,00 26420 X 783 410,18 595 708,80 597 952,80 0,00 26421 26422 X X 783 410,18 595 708,80 597 952,80 0,00 26430 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26441 26442 X 26450 X 4 676 375,69 6 476 157,00 6 710 675,00 0,00 26451 26452 X X 4 676 375,69 6 476 157,00 6 710 675,00 0,00 26500 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 26610 X 11 533 065,71 11 533 065,71 13 078 366,80 13 078 366,80 13 038 482,80 13 038 482,80 0,00 0,00 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1:4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.5. 1.4.5.1. 1.4.5.2. 2. 3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по год)' начала закупки: Руководитель учреждения I Исполнитель , 13 " марта Молвинских С.И. (расшифровка подписи) экономист Ннконорова О.М. (фамилия, инициалы) 23 г X / заведующий (должность) (должность) 20 X 0,00 5-09-47 (подпись) (телефон) Утверждаю ий МАДОУ детский сад 18 Молвинских С.И. (расшифровка подписи) 20 23 Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 13 марта 2023 года Коды Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ПИП 13,03.2023 65301322 906 653В5461 6619011591 КПП по ОКЕИ 661901001 383 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"_____________________________ Единица измерения: руб Раздел 1, 'пления и выплаты Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Код строки Код целевой статьи 2 3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4 КОСГУ 5 0001 0002 1000 1100 X X X X X X X 120 X 1200 X 130 X 1210 X 130 X субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1211 X 130 X поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 1220 X 130 X 1400 X 150 X 1410 2000 X 150 X X Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) г. Код дополнител ьной классифика ции 6 Сумма на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии Расходы, всего в том числе X за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания транспортные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги за счет субсидий на иные цели поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 17 2642 2645 2646 244 244 244 X 222 225 226 X X 17 -10 000,00 10 000,00 125 000,00 Изменение показателен по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МАДОУ детский сад 18 Сумма N п/п 1 1 1.1. Наименование показателя Коды строк Год начала 'закупки 2 3 4 26000 X 125 000,00 0,00 0,00 0,00 26100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26200 X 0,00 0,00 0,00 0,00 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ на 2023 год 5 на 2024 год 6 на 2025 год 7 за пределами планового периода 8 26300 X 1.3.1. в том числе: за счет муниципального задания 26310 X 1.3.2. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 X по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 26400 X 125 000,00 0,00 0,00 0,00 26410 X 125 000,00 0,00 0,00 0,00 26411 26412 X X 125 000,00 0,00 0,00 0,00 26420 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26421 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования 1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 1.4.5. 1.4.5.1. 1.4.5.2. 2. 3. 26422 26430 26440 0,00 26441 26442 X за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26451 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ■ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26452 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: X 26510 26600 26610