Утверждаю
Заведующий МАДОУ детский сад 18

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от 07 августа 2023 года

Коды

ИНН

07.08.2023
65301322
906
653В5461
6619011591

КПП
по ОКЕИ

661901001
383

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск___________________

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным
Учреждение
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"_____________________________
Единица измерения: руб
Раздел 1, Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

Код
строки

2
0001

в том числе

Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
Остаток средств на начало текущего финансового года за. счет субсидий на иные
цели
-- - - 3
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):
доходы от собственности, всего

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

3

4

X

X

X

X

КОСГУ

5

Код
дополнитель
ной
классификац
' ИИ
6

X

X

X

- - ™
____

0,00

X

0001

X

X

X

0001
0002
1000
1100

X
X

X
X

X
X

X

120

X

1200

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)

1210

X

130

X

в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1211

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

01

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

12

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

■ 13

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
(стр. 1210 +стр. 1220)

7

8

9

. 0;00

10

0 0Q .

0,00_

.....------ .....
________ ______

-

---------------

-

X

----X------

периода

X

.ООП

-

за пределами
на 2023 гг

.....8 890,38..... . ....

—

X

Сумма

- 0,00

1

0,00

------

0,00

8 890,38

13

46 043 771,18

46 946 462,80

48 186 733,80

0,00

45 139 220,80

46 350 754,00

47 588 781,00

0,00

38 713 913,80

39 689 525,00

40 687 018,00

0,00

9 591 859,00

9 759 138,00

9 499 413,64

0,00

25 674 785,00

26 782 834,00

27 846 147,00

0,00

1 668 936,00

1 703 808,00

1 771 960,32

0,00

83 084,00

83 084,00

83 084,00

0,00

Код
строки

Код целевой статьи

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

1220

X

122
1223
1300
1310
1400
1410
1500
1510
1520
1980

X
X
X
X
X
X
—X
X
X

1981

X

Наименование показателя

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности всего (стр.1221 + стр.1222)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
прочие доходы, всего

субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления, всего
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе

2000

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами, всего
фонд оплаты труда учреждений
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
транспортные услуги
прочие работы, услуги
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
прочие работы, услуги
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего

2100
2110
2111
2111
2111
2112
2112
2120
2121
2122
2123
2124

2130
2131

2140
2141
2141
2141
2124
2200

~ *

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

КОСГУ

130

X

15

130

X

17

130

X

130

140

X
X
X

150
150
180
180 - 180
X

X
X
X
X-/-X
X

510

X

Код
дополнитель
ной
классификац
ИИ

Сумма

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

550 000,00

481 610,00

572 200,00

0,00

1 145 249,80

879 051,00

914 213,04

0,00

6 425 307,00

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

6 425 307,00

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

904 550,38
904 550,38
0,00

595 708,80
595 708,80
0,00

597 952,80
597 952,80
0,00

0,00
0,00
0,00

46 946 462.80

48 186 733.80

1........

X

. 46 052 661,56

—

-— _

_

_

0.00

38 713 913,80

X
30 874 772,00
100
111
111
111
111
111
111

X
X
211
211
211
266
266

112
112

112

X
212
222
226

112

266

ИЗ
113

X
226

119
119
119
119
119
300

X
213
213
213
266
X

Н2—

0,00
............................. — „—— - 39 689525,00

_32_165 540,00

40 687 018,00

33 439 679,00

....

01
13
01

15

01
13
01

.

-

0,00

•

23 680 746,11
3 892 443,00
19 495 303,11
63 000,00
30 000,00
200 000,00

24 758 064,00
4 048 141,00
20 416 923,00
63 000,00
30 000,00
200 000,00

25 736 666,00
4 210 066,00
21 233 600,00
63 000,00
30 000,00
200 000,00 "

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 174 025,89

7 407 476,00

7 703 013,00

0,00

1 175 518,00
5 883 376,69
19 026,00
96 105,20
0,00

1 222 539,00
6 165 911,00
19 026,00
0,00
0,00

1 271 440,00
6 412 547,00
19 026,00
0,00
о;оо

0,00

20 000,00

-

Наименование показателя

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
услуги связи
транспортныеуслуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги

Код
строки

Код целевой статьи

2210

2211
2212
2300
2310
2320
2330

2600
2630
2631
2640
2641
2642
2643
2645
2646
2646
2646
2646
2646
2647
2648
2649
2649
2650
2651

-

7

за счет субсидий на иные цели
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
г*
прочие раооты,
услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

2700

2730
2631
2740
2645
2643

2643
2644
2644
2644
2644
2645

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами, всего
фонд оплаты труда учреждений

2100
2110

.

0563310000.
0510145120
0510210000
0563310000
0563310000
0510145120
0510145120
0552010000
0552010000

—

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

КОСГУ

320

Код
дополнитель
ной
классификац
ии

Сумма

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

X

0,00

0,00

0,00

0,00

321
323
850
851
852
853

264
263
X
290
290
290

1 517 484,00
1 517 484,00

1 517 484,00
1 517 484,00

1 517 484,00
1 517 484,00

0,00

240

X

6 321 657,80

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
247

X
225
X
221
222
223
225
226
226
226
226
226
227
310
340
340
X
223

0,00

0,00

0,00

0,00

4 288 287,37
58 573,00
10 000,00 -236 452,37
583 348,00
140 482,64
1 771 960,32
1 058,00
468 000,00
914 213,04

0,00

-

240

243
243
244
. 244
244
244
244
244
244
244
244
244

•

-

. 19-379-5-1
-100 000,00
- L907.834,95...

. 0 00
31 610,00
1 871 952,63

X

904 550,38

595 708,80

597 952,80

0,00

X

904 550,38

595 708,80

597 952,80

0,00

X
225
X
225
226
226
226
310
310
340
310
340

0,00

0,00

0,00

0,00

904 550,38
36 033,20
51 800,00
9 629,00
60 000,00
218688,18
228 400,00
57 000,00
11 306,25
231 693,75

595 708,80
0,00
51 800,00
0,00
0,00
0,00
248 200,00
57 000,00
0,00
238 708,80

597 952,80
0,00
51 800,00
0,00
0,00
0,00
262 500,00
57 000,00
0,00
226 652,80

0,00

6 434 197,38

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

172 662,00

183 072,00

189 088,00

0,00

132 613,00

140 608,00

145 229,00

0,00

X

100
111

12
13
15
17

4 134 548,37
4 413 822,85
58 573,00
63 898,00
0,00..... - - - 12000,00279 252,37
259 904,05
583 348,00
588 166,49
135 848,00
137 231,00
1 703 808,00
1 668 936,00
1 058,00
Г058,00
430 000,00 - ---- 450 000,001 145 249,80
-879 051,00

X
X

15

..

ТсГ00~
104 200,00
1 441 567,63

0,00
... ----------------- --

■
•

Наименование показателя

заработная плата
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

начисления на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств субсидии

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

КОСГУ

Код
дополнитель
ной
классификац
ИИ

Сумма

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

132 613,00

140 608,00

145 229,00

40 049,00

42 464,00

43 859,00

за пределами
планового
периода

2111

111

211

2140

119

X

2141
2300
2320
2330

119
850
852
853

213
X
290
290

40 049,00

42 464,00

43 859,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

0,00

2700
2740
2642
2643
2641
2647
2649
2649
2650
2651
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010

240
244
244
244
244
244
244
244
247
247
100

X
X
222
223
225
226
310
340
X
223

6 259 535,38

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

5 831 104,01
20 000,00
50 747,63
14 000,00
5 513 607,26
60 000,00
172 749,12
428 431,37
428 431,37
0,00

6 047 724,63
0,00
50 747,63
14 000,00
5 745 716,97
60 000,00
177 260,03
428 432,37
428 432,37
0,00

6 282 242,63
0,00
50 747,63
14 000,00
5 975 544,89
60 000,00
181 950,11
428 432,37
428 432,37
0,00

0,00

X
610

0,00

0,00
0,00
- ------------- ------------------• - -— ■ - .

0,00

0,00
0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
N
п/п

1

1

Коды
строк

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Год
начала
закупки

за пределами

на 20 24
6

г.

планового
периода

3

4

26000

X

13 485 743,56

13 078 366,80

13 038 482,80

0,0®

26100

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26200

X

26300

X

1 834 015,65

0,00

0,00

0,00

26310

X

248 377,96

г.

на 20 25
7

г.

на 20 23
5

8

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее -

1.1.

Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,
ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

1.2.

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:

1.3.1.

за счет муниципального задания

1.3,2.

за счет субсидий на иные цели

1.3.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

. 26311

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

х ... .

26311

X

1 583 159,69

26400

X

11 651 727,91

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

X

6 073 279,84

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

X

26412

X

6 073 279,84

6 006 501,00

5 729 855,00

6?00~ '

Федерации
в том числе:

902 072,38

595 708,80

597 952,80

0,00 ....

902 072,38

595 708,80

597 952,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 676 375,69

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

0,00

26420

X

26421

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26422

X

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:

26440

X

1.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26442

X

26450

X

1:4.5.2.

2.

3.

—

26411

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

1.4.5.1.

0,00

26410

1.4.2.1.

1.4.5.

2 478,00

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26451

:х

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемыми заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26452

X

4 676 375,69

6 476 157,00

6 710 675,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом

26510

N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

11651 727,91

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00..........

в том числе по году начала закупки:

26610

11 651 727,91

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

Л\оритег<

Руководитель учреждения

заведующий

Молвинских С.И.

(должность)

Исподний ль
августа

и

'

(должность)

его;

Паз

/г.‘

(подпись)

Неволина Л.В.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

5-09-47
(телефон)

0,00.

Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
МАДОУ детский сад 18

Сумма
N
п/п

Наименование показателя

1

2

1

1.1.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ ”0 закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,
ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

1.4.L
1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44
ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счет муниципального задания .

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
2.
N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N
3.
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Коды
строк

Год
начала
закупки

3
26000

4
X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

26311

X

на 2023 год
5
60 000,00

на 2024 год
6
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на 2025 год
7
0,00

0,00

0,00
..... ..........

:------------ . _

за пределами
планового
периода
8
0,00

0,00

----- ~0,00 -

0,00 /

----------------- ri

26400

X

60 000,00

26410

X

0,00

26411
26412

X
X

26420

X

26421
26422

X
X

0,00

0,00

■■
0,00
....... . - -..... — ■

0,00

0,00 -

0,00

“6Ж“

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00 .

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

26430
26440

X.

26441
26442

X

26450

X

0,00

26451
26452

X
.а

0,00

26500
26510

X

0,00

0,00
—
0,00

26600
26610

X

60 000,00
60 000,00

0,00
0,00

X

X