Утверждаю
Заведующий МАДОУ детский сад 18

Молвинских С.И.
'(подпись)

L

(расшифровка подписи)

/.октября

20 23

г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Коды

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 18 октября 2023 года
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск____________________

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

18.10.2023
65301322
906
653В5461
6619011591

КПП
по ОКЕИ

661901001
383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным
Учреждение
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"_________________________________________
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

Код
строки

2

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3
3

4

КОСГУ

5

Код
дополнител
ьной
классифика
ции

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ООН

X

X

X

0001

X

X

X

0001
0002
1000
1100

X
X

X
X

X
X

X

120

X

1200

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего (стр. 1211+ стр. 1212)

1210

X

130

X

в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1211

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

01

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

12

0001

в том числе
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на
иные цели
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
(сгр. 1210 +стр. 1220)

Сумма

за пределами
планового
периода

на 2023 г.

на 2024 г.

7

8

9

10

8 890,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 339 456,57

46 946 462,80

48 186 733,80

0,00

45 385 932,19

46 350 754,00

47 588 781,00

0,00

38 960 625,19

39 689 525,00

40 687 018,00

0,00

9 726 082,39

9 759 138,00

9 499 413,64

0,00

25 674 785,00

26 782 834,00

27 846 147,00

0,00

1 781 424,00

1 703 808,00

1 771 960,32

0,00

на 2025 г.

8 890,38

13

Наименование показателя

начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Сумма

за пределами
планового
периода

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

5 883 376,69
19 026,00
96 105,20
0,00

6 165 911,00
19 026,00
0,00
0,00

6 412 547,00
19 026,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2141
2141
2124
2200

119
119
119
300

213
213
266
X

2210

320

X

2211
2212
2300
2310
2320
2330

321
323
850
851
852
853

264
263
X
290
290
290

1 501 708,00
1 501 708,00

1 517 484,00
1 517 484,00

1 517 484,00
1 517 484,00

0,00

2600

240

X

6 584 145,19

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

2630
2631
2640
2641
2642
2643
2645
2646
2646
2646
2646
2646
2647
2648
2649
2649
2650
2651

243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
247

X
225
X
221
222
223
225
226
226
226
226
226
227
310
340
340
X
223

0,00

0,00

0,00

0,00

4 616 310,24
63 898,00
0,00
349 904,05
562 728,25
138 541,24
1 781 424,00
1 058,00
430 000,00
1 145 249,80

4 134 548,37
58 573,00
12 000,00
279 252,37
583 348,00
135 848,00
1 703 808,00
1 058,00
450 000,00
879 051,00

4 288 287,37
58 573,00
10 000,00
236 452,37
583 348,00
140 482,64
1 771 960,32
1 058,00
468 000,00
914 213,04

0,00

24 128,00
19 378,90
100 000,00
1 967 834,95
1 967 834,95

0,00
31 610,00
1 871 952,63
1 871 952,63

0,00
104 200,00
1 441 567,63
1 441 567,63

X

953 524,38

595 708,80

597 952,80

0,00

за счет субсидий на иные цели
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

КОСГУ

Код
дополнител
ьной
классифика
ции
01
13
01

12
13
15
17

15

0,00

2700

240

X

953 524,38

595 708,80

597 952,80

0,00

2730
2631
2740
2645
2643
2643
2643
2644
2644
2644
2644
2645

243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

X
225
X
225
226
226
226
310
310
340
310
340

0,00

0,00

0,00

0,00

953 524,38
36 033,20
60 400,00
28411,00
60 000,00
218 688,18
228 400,00
48 400,00
41 498,25
231 693,75

595 708,80
0,00
51 800,00
0,00
0,00
0,00
248 200,00
57 000,00
0,00
238 708,80

597 952,80
0,00
51 800,00
0,00
0,00
0,00
262 500,00
57 000,00
0,00
226 652,80

0,00

6 434 197,38

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

0563310000
0510145120
0510210000
0563310000
0563310000
0510145120
0510145120
0552010000
0552010000

X

Утверждаю

сад 18

(расшифровка подписи)

20 23

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности

Коды

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от 18 октября 2023 года

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск_________________________________

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным
Упрежде н и е
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"________________________________
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

Код
строки

2

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации

3

4

5

0001
0002
1000
1100

X
X

X
X

X
X

X

120

X

1200

X

130

X

1210

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1211

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1211

X

130

X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

1220

X

130

X

1400

X

150

X

1410
2000

X

150
X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего (стр. 1200 +стр. 1300 +стр. 1400 +стр. 1500):
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
(стр. 1210 +стр. 1220)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего (стр. 1211+ стр. 1212)

КПП
по ОКЕИ

Код

КОСГУ

г.

ной
классифика
ции

6

18,10,2023
65301322
906

653В5461
6619011591

661901001
383

Сумма

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

246 711,39

0,00

0,00

0,00

246 711,39

0,00

0,00

0,00

246 711,39

0,00

0,00

0,00

134 223,39

0,00

0,00

0,00

112 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 711,39

0,00

0,00

0,00

246 711,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

безвозмездные денежные поступления, всего

целевые субсидии

Расходы, всего
в том числе

X

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
коммунальные услуги
коммунальные услуги
увеличение стоимости материальных запасов
прочие работы, услуги

2645
2646
2310
2643
2651
2645
2646

244
244
851
244
247
244
244

X
225
226
290
223
223
340
226

244
244
244
244

X
226
226
340
310

244
247
244

X
223
223
226

за счет субсидий на иные цели
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств

2643
2643
2645
2644

0510145120
0510210000
0510145120
0552010000

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

коммунальные услуги
коммунальные услуги
прочие работы, услуги

12

2643
2651
2646

12

-1 310,24
1 310,24
-15 776,00
50 000,00
100 000,00
-0,61
112 488,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
N
п/п
1

1

1.1.

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

3

4

на 20 23
5

26000

X

13 797 204,95

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,
ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

1.2.
13.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

г.

на 20 24
6

г.

на 20 25
7

г.

за пределами
планового
периода
8

26300

X

1 834 015,65

1.3.1.

в том числе:
за счет муниципального задания

26310

X

248 377,96

1.3.2.

за счет субсидий на иные цели

26311

X

2 478,00

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

26311

X

1 583 159,69

26400

X

11 963 189,30

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

26410

X

6 335 767,23

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

26411
26412

X
X

6 335 767,23

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

26420

X

951 046,38

595 708,80

597 952,80

0,00

26421
26422

X
X

951 046,38

595 708,80

597 952,80

0,00

26430
26440

X
X

0,00

0,00

0,00

0,00

26441
26442

X
X

1.3.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.

1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

3.

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ, по соответствующему годузакупки^*^.*-^.
в том числе по году начала закутщ;: - иое обр.э
У/
мПИТРТ1..
Z

заведующий
сполн
18 н октября

ШОУ

0,00

26450

X

4 676 375,69

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

26451
26452

X
X

4 676 375,69

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

26500
26510

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26600
26610

X

11963 189,30
11 963 189,30

13 078 366,80
13 078 366,80

13 038 482,80
13 038 482,80

0,00
0,00

Молвинских С.И.

(должность)

(подпись)

Неволина Л.В.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
5-09-47
(телефон)