Утверждаю

Пл ан финансово-хозяйственной деятельности

Коды

па 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 декабря 2023 года

по Сводному реестру
ИНН

29.12.2023
65301322
__ 906___
653В5461
6619011591

КПП
по ОКЕЙ

661901001
383

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск_____________________

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным
Учреждение
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников'1__________________________________________
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

Код
строки

2

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

3

4

КОСГУ

5

Кол
дополнител
ьной
классифика
ции

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ООП

X

X

X

0001

X

X

X

X
X

X
X

X
X

доходы от собственности, всего

0001
0002
1000
1100

X

120

X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего (стр. 1210+ стр. 1220)

1200

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)

1210

X

130

X

в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1211

X

130

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

01

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципалыюго) задания

1212

X

130

X

12

0001

в том числе

Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на
иные цели
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на начало текущего- финансового года за счет поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего (сгр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):

Сумма

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

7

8

9

10

8 890,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263 581,45
50 679 436,53

46 946 462,80

48 186 733,80

0,00

49 651 778,35

46 350 754,00

47 588 781,00

0,00

42611 114,11

39 689 525,00

40 687 018,00

0,00

10 180 861,81

9 759 138,00

9 499 413,64

0,00

28 380 637,26

26 782 834,00

27 846 147,00

0,00

1 781 424,00

1 703 808,00

1 771960,32

0,00

8 890,38

13

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

КОСГУ

Код
дополнител
ьной
классифика
ции

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

13

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципалы юго) задания

1212

X

130

X

15

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1212

X

130

X

17

1220

X

130

X

122
1223
1300
1310
1400
1410
1500
1510
1520
1980

X
X
X

130
140

X
X
X

X
X
X
X
X
X

150
150
180
180
180
X

X
X
X
■ X
X
X

1981

X

510

X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности всего (стр. 1221 + стр. 1222)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
прочие доходы, всего
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления, всего
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе

2000

X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законода тельс тву для выполнения от дельных
полномочий
прочие работы, услуги

взносы по обязательному социальному страхованию ня выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

начисления на выплаты по оплате труда

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

73 987,04

83 084,00

83 084,00

0,00

508 954,20

481 610,00

572 200,00

0.00

1 685 249,80

879 051,00

914 213,04

0,00

7 040 664,24

6 661229,00

6 901 763,00

0,00

7 040 664,24

6 661 229,00

6 901 763,00

0,00

1 027 658,18
1 027 658,18
0,00

595 708,80
595 708,80
0,00

597 952,80
597 952,80
0,00

0,00
0,00
0,00

50 424 745,46

46 946 462,80

48 186 733,80

0,00

42 611 114,11

39 689 525,00

40 687 018,00

0,00

33 597 079,26

32 165 540,00

33 439 679,00

0,00

25 824 717,99
3 895 647,29
21 620 903,27
47 146,19
31 760,33
229 260,91

24 758 064,00
4 048 141,00
20 416 923,00
63 000,00
30 000,00
200 000,00

25 736 666,00
4 210 066,00
21 233 600,00
63 000,00
30 000,00
200 000,00

0,00

52 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 719 787,27

7 407 476,00

7 703 013,00

0,00

1 175 076,00

1 222 539,00

1 271 440,00

X

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
Расходы па выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами, всего
фонд оплаты груда учреждений
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
иные выплаты персоналу учреждений, за, исключением фонда оплаты
труда
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
транспортные услуги
прочие работы, услуги

Сумма

X

2100
2110
2111
2111
2111
2112
2112

100
111
111
111
111
111
111

X
X
211
211
211
266
266

2120
2121
2122
2123

112
112
112
112

X
212
222
226

2124

112

266

2130
2131

113
113

X
226

2140
2141

119
119

X
213

01
13

01

15

52 574,00

Наименование показателя

начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд< всего
...............
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги.
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги 1
коммунальные услуги

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

за пределами
планового
периода

на .2024 г.

на 2025 г.

6 524 680,79
14 238,19
5 792,29
0,00

6 165 911,00
19 026,00
0,00
0,00

6 412 547,00
19 026,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 501 708,00
1 501 708,00

1 517 484,00
1 517 484,00

1 517 484,00
1 517 484,00

0,00

7 512 326,85

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 434 544,87
63 632,46
0,00
369 949,55
539 162,45
495 239,51
1 781 424,00
0,00
336 398,20
1 685 249,80

4 134 548,37
58 573,00
12 000,00
279 252,37
583 348,00
135 848,00
1 703 808,00
1 058,00
450 000,00
879 051,00

4 288 287,37
58 573,00
10 000,00
.236 452,37
583 348,00
140 482,64
1 771 960,32
1 058,00
468 000,00
914 213,04

0,00

5 013,00
24 128,00
19 378,90
114 969,00
2 077 781,98
12 602,66
2 065 179,32

0,00
31610,00
1 871 952,63
0,00
1 871 952,63

0,00
104 200,00
1 441 567,63
0,00
1 441 567,63

0,00

X

1 027 6:58,18

595 708,80

597 952,80

0,00

1 027 658,18

595 708,80

597 952 ,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 027 6:58,18
36 033,20
58 525,00
61 499,00
60 000,00
218 688,18
234 41:2,00
44 263,00
41 498,25
272 739,55

595 708,80
0,00
51 800,00
0,00
0,00
0,00
248 200,00
57 000,00
0,00
238 708,80

597 952,,80
0,00
51 800,00
0,00
0,00
0,00
262 500,00
57 000,00
0,00
226 652,80

0,00

119
119
119
300

213
213
266

2210

320

X

2211
2212
2300
2310
2320
2330

321
323
850
851
852
853

264
263
X
290
290
290

2600

240

X

2630
2631
2640
2641
2642
2643
2645
2646
2646
2646
2646
2646
2647
2648
2648
2649
2649
2650
2651
2651

243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
247
247

.X

01
13
01

X

225
X
221
222
223
225
226
226
226
226
226
227
310
310
340
340
X
2.23
223

2700

240

X

2730
2631
2740
2645
2643
2643
2643
2644
2644
2644
2644
2645

243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

X
2.25

0563310000
0510145120
0510210000
0563310000
0563310000
0510145120
0.510145120
0.552010000
0.552010000

Сумма

на 2023 г.

2141
2141
2124
2200

за счет субсидий на иные цели
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг’, всего
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

КОСГУ

Код
дополнител
ьной
классифика
ции

X

2.25
226
2:26
2:26
310
310
340
310
340

12
13
15
17
15

15
13

Наименование п< жазателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Код целевой статьи классификации
Российской
Федерации3

поступления от оказании услуг (выполнения работ) на платной основе
и от ипой приносящей доход деятельности
Расходы на выплаты персонал) в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондам!и, всего
фонд оплаты труда учреждений
заработная плата

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

начисления на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуг и
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств субсидии

КОСГУ

Код
дополнител
ьной
классифика
ции

Сумма

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

за пределами
планового
периода

6 785 973,17

6 661229,00

6 901 763,00

0,00

150 943,39

183 072,00

189 088,00

0,00

115 931,93
115 931,93

140 608,00
140 608,00

145 229,00
145 229.00

0,00

35 011,46

42 464,00

43 859,00

0,00

X

2100
2110
2111

100
111
111

к
X
211

2140

119

X

2141
2300
2320
2330

119
850
852
853

213
X
290
290

35 011,46

42 464,00

43 859,00

93,58
0,00
93,58

2 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

0,00

2700
2740
2642
2643
2641
2647
2649
2649
2650
2651
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010

240
244
244
244
244
244
244
244
247
247
100

X
X
222
223
225
226
310
340
X
223

6 634 936,20

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

6 192 299,13
0,00
70 460,55
10 643,00
5 888 852,38
59 729,75
162 613,45
442 637,07
442 637,07
0,00

6 047 724,63
0,00
50 747,63
14 000,00
5 745 716,97
60 000,00
177 260,03
428 432,37
428 432,37
0,00

6 282 242,63
0,00
50 747,63
14 000,00
5 975 544,89
60 000,00
181 950,11
428 432,37
428 432,37
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
610

0,00

Раздел 2. Сведении по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
N
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

на 20 23
5

26000

X

15 174 ‘>21,23

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

г.

на 20 24
6

г.

га 20 25
7

г.

за пределами
нлановогс
периода
8

но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок т оваров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.16Я2; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,
1.1.

ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N

44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

1 834 015,65

1.3.1.

в том числе:
за счет муниципального задания

26310

X

248 377,96

1.3.2.

за счет субсидий на шиле цели

26311

X

2 478,00

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятел :>ности

26311

X

1 583 159,69

26400

X

13 340 905,58

13 078366,80

13 038 482,80

0,00

26410

X

7 263 948,89

6 006 501,00

5 729 855,00

0,00

1.3.

1.3.3.

0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований

1.4.
1.4.1.

1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2

Федерального закона N 44-ФЗ л Федера. н>ного закона N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411

X

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Росснйскон

26412

X

7 263 948,89

6 006 501,00

5 729 855.00

0,00

Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26420

X

1 025 180,18

595 708,80

597 952,80

0,00

26421

X

26422

X

1 025 180,18

595 708,80

597 952,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 051 776,51

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26442

X

26450

X

1.4.5.

1.4.5.1

1.4.5.2

2.

3.

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26451

X

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом

26452

X

5 051 776,51

6 476 157,00

6 710 675,00

0,00

N 44-ФЗ, по соот ветствующему ro.iy закупки

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответст вующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом

26510

N 223-<03, по соответствующему году закупки

26600

X

13 340 905,58

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

13 340 905,58

13 078 366,80

13 038 482,80

0,00

в том числе по гсду начала закупки:

26610

„пе обп->
’