Утверждаю Заведующий МАДОУ детский сад 18 План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 16 июня 2021 года Коды ИНН 16,06,2021 65301322 906 653В5461 6619011591 КПП по ОКЕИ 661901001 383 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск__________________ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"_____________________________ Единица измерения: руб Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ Код дополнител ьной классифика ции 2 3 4 5 0001 X X X X X X X X X ООП X X X 0001 0002 1000 1100 X X X X X X X 120 1200 X ". . •- ,« i ■ 130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) 1210 X 130 X в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1211 X 130 X субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 01 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 12 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 14 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 X 130 X 15 1 Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) 6 Сумма на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 188 137,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 213 625,38 44 073 151,24 44 499 539,07 0,00 41 762 625,38 43 588 151,24 44 014 539,07 0,00 35 603 927,18 37 166 059,00 37 410 399,07 0,00 10 124 747,53 10 558 707,03 10 577 248,27 0,00 23 023 423,65 24 264 505,97 24 490 304,80 0,00 1 716 960,00 1 716 960,00 1 716 960,00 0,00 112 910,00 0,00 0,00 0,00 625 886,00 625 886,00 625 886,00 0,00 188 137,13 J■ X 4.Л X Наименование показателя поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего (стр. 1221 + стр. 1222) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии прочие доходы, всего целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений прочие поступления, всего увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 1220 X 130 X 1221 X 130 X 1222 1300 1310 1400 1410 1500 1510 1520 1980 X X 130 140 X X X X X X X 150 150 180 180 180 X X X 1981 X 510 X 2000 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме пособия по социальной помощи населению в натуральной форме уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 13 Сумма на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за пределами планового периода 6 158 698,20 6 422 092,24 6 604 140,00 0,00 6 062 698,20 6 422 092,24 6 604 140,00 0,00 451 000,00 451 000,00 0,00 485 000,00 485 000,00 0,00 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 401 762,51 44 073 151,24 44 499 539,07 0,00 35 603 927,18 37166 059,00 37 410 399,07 0,00 27 104 664,04 28 394 705,86 28 739 045,93 0,00 20 804 903,26 3 069 309,06 17 575 594,20 20 000,00 140 000,00 21 845 641,99 3 156 835,56 18 528 806,43 20 000,00 140 000,00 22 110 112,08 3 247 881,05 18 702 231,03 20 000,00 140 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 234 760,78 6 549 063,87 6 628 933,85 0,00 926 931,33 5 307 829,45 0,00 953 364,33 5 595 699,54 0,00 980 860,08 5 648 073,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777 982,59 1 777 982,59 1 777 982,59 0,00 96 000,00 X X X X X X X за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего фонд оплаты труда учреждений заработная плата заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме транспортные услуги прочие работы, услуги увеличение стоимости материальных запасов Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий прочие работы, услуги КОСГУ Код дополнител ьной классифика ции X 2100 2110 2111 2111 2112 2112 100 111 111 111 111 111 211 211 266 266 2120 2121 2122 2123 2124 112 112 112 112 112 212 222 226 340 2130 2131 113 113 2140 2141 2141 2200 119 119 119 300 X X 01 01 X 15 15 50 000,00 15 000,00 X 226 X 213 213 X 2210 320 X 2211 2212 2300 321 323 850 264 263 X 01 Наименование показателя Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ Код дополнител ьной классифика ции Сумма на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за пределами планового периода уплата налога на имущество организаций и земельного налога уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги 2310 2320 2330 851 852 853 290 290 290 1 777 982,59 1 777 982,59 1 777 982,59 2600 240 X 6 721 280,55 6 993 370,55 6 893 370,55 0,00 2630 2631 2640 2641 2642 2643 2645 2645 2646 243 243 244 244 244 244 244 244 244 X 0,00 0,00 0,00 0,00 4 833 067,94 64 140,56 5 105 157,94 61 240,56 5 005 157,94 61 240,56 0,00 224 923,86 351 388,16 99 950,00 1 636 804,86 224 923,86 351 388,16 224 923,86 351 388,16 2 124 759,36 2 024 759,36 прочие работы, услуги страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги 2646 2647 2648 2649 2649 2650 2651 244 244 244 244 244 247 247 15 460 886,00 525 886,00 525 886,00 14 12 960,00 165 054,50 100 000,00 1 888 212,61 1 888 212,61 100 000,00 1 888 212,61 1 888 212,61 100 000,00 1 888 212,61 1 888 212,61 0,00 451 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 451 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 000,00 99 250,00 202 000,00 19 750,00 130 000,00 485 000,00 123 000,00 222 000,00 10 000,00 130 000,00 485 000,00 123 000,00 222 000,00 10 000,00 130 000,00 0,00 6 346 835,33 6 422 092,24 6 604 140,00 0,00 157 587,83 157 587,83 157 587,83 0,00 121 035,20 62 035,20 59 000,00 121 035,20 121 035,20 121 035,20 121 035,20 0,00 36 552,63 36 552,63 36 552,63 0,00 18 734,63 36 552,63 36 552,63 0,00 0,00 за счет субсидий на иные цели Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов X 221 222 223 225 225 226 226 227 310 340 340 14 15 X 223 X 2700 240 X 2730 2631 2740 2643 2644 2645 2645 243 243 244 244 244 244 244 X 0510145120 0510145120 0510145120 0551010000 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего 225 225 X 226 310 340 340 X фонд оплаты труда учреждений заработная плата заработная плата 2100 2110 2111 2111 100 111 111 111 211 211 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 X 2141 119 213 2141 2300 2320 119 850 852 213 X X 13 начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата прочих налогов, сборов 17 818,00 X 290 13 0,00 0,00 Наименование показателя уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего прочую закупку товаров, работ и услуг, всего транспортные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов Выплаты, уменьшающие доход, всего налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход возврат в бюджет средств субсидии Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ 2330 853 290 2700 2740 2641 2642 2643 2644 2644 2645 2645 3000 ЗОЮ 3020 3030 4000 4010 240 244 244 244 244 244 244 244 244 100 X X 222 225 226 310 310 340 340 610 Код дополнител ьной классифика ции 13 13 Сумма на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за пределами планового периода 6 189 247,50 6 264 504,41 6 446 552,17 0,00 6 189 247,50 6 264 504,41 6 446 552,17 0,00 14 000,00 5 866 682,57 50 000,00 10 000,00 9 182,00 239 382,93 0,00 4 000,00 5 946 671,60 50 000,00 4 000,00 6 125 078,40 50 000,00 263 832,81 0,00 267 473,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма N п/п Коды строк Наименование показателя Год начала закупки за пределами на 20 21 2 1 1 1.1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) г. на 20 22 г. на 20 23 7 г. планового периода 3 4 5 6 26000 X 13 361 528,05 13 742 874,96 13 824 922,72 0,00 26100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26200 X 0,00 0,00 0,00 8 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 13. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ —13.1. 1.3.2. 1.4. 26300 X 1 625 647,56 в том числе: за счет муниципального задания 26310 X 832 630,93 за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 X 793 016,63 26400 X 11 735 880,49 13 742 874,96 13 824 922,72 0,00 26410 X 5 888 649,62 6 993 370,55 6 893 370,55 0,00 26411 X 26412 X 5 888 649,62 6 993 370,55 6 893 370,55 0,00 26420 X 451 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 451 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 396 230,87 6 264 504,41 6 446 552,17 0,00 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1.4.1. 0,00 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 X 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 X 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 X 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 X 26450 X за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 1.4.5. 1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 X 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X 5 396 230,87 6 264 504,41 6 446 552,17 0,00 26500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X 11 735 880,49 13 742 874,96 13 824 922,72 0,00 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 3. в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26510 26600 26610 НОС ОбРа’ Руково; заведующий Молвинских С.И. (должность) (расшифровка подписи) Шохрина Е.А. 16 11 июня Детский (фамилия, инициалы) 5-09-47 (подпись) (телефон) I Утверждаю \ ■ ?• Заведующий МАДОУ детский сад 18 Г ' Молвинских С.И. (расшифровка подписи) июня Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 16 июня 2021 года Коды Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск __ по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"______________________________ Единица измерения: руб Раздел 1. Поступления и выплаты Код по Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211+ стр. 1212) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии Расходы, всего в том числе Код строки 2 Код целевой статьи классификации Российской Федерации 3 4 X X X X X X X 120 X 1200 X 130 X 1210 X 130 X 1211 X 130 X 1220 X 130 X 1400 X 150 X 1410 2000 X 150 X X поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 661901001 383 Сумма на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2641 2645 2646 2648 2649 244 244 244 244 244 X 221 225 226 310 340 244 X 226 за счет субсидий на иные цели прочие работы, услуги 5 0001 0002 1000 1100 за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания услуги связи работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ Код дицолнител ьной классифика ции 6 по ОКЕИ 16.06.2021 65301322 906 653В5461 6619011591 2643 0510145120 14 14 2 900,00 -12 960,00 -68 100,00 12 960,00 65 200,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 X Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МАДОУ детский сад 18 Сумма N п/п 1 1 1.1. Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 13. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ Год начала закупки 3 26000 4 X 26100 X 26200 X на 2021 год 5 -10 000,00 на 2022 год 6 0,00 на 2023 год 7 0,00 за пределами планового периода 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26300 X в том числе: за счет муниципального задания 26310 X за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 X 26400 X -10 000,00 0,00 0,00 0,00 26410 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26411 26412 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26420 X -10 000,00 0,00 0,00 0,00 26421 26422 X X -10 000,00 0,00 0,00 0,00 26430 26440 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26441 26442 X X 26450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26451 26452 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 26500 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 26610 X -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 1.4.5.2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2. в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 3. в том числе по году начала закупки: 1.4.5. Коды строк 0,00